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咸寧市政協辦公室2019年部門預算

來源: 時間:2019-02-26  

咸寧市政協辦公室2019年部門預算

目錄

一、市政協辦公室機構設置和主要職責

二、市政協辦公室2019年主要工作任務

三、2019年部門預算編制情況說明

(一)預算收支情況

(二)預算收支情況說明

四、“三公”經費預算及變動情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、關于國有資產占用情況

機關運行經費情況說明

八、預算績效工作情況說明

(一)2018年績效管理工作開展情況

(二)2019年整體支出和政協委員大會績效目標

九、名詞解釋

一、市政協辦公室機構設置和主要職責

根據咸寧市機構改革方案,政協咸寧市委員會機關設置9個正縣級機構和12個科級內設機構。分別是:2個室(市政協辦公室、市政協研究室)和7個專門工作專員會(提案委員會、經濟人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、港澳臺僑和民族宗教委員會、文史資料和學習委員會、委員工作委員會)為正縣級設置,市政協辦公室秘書科、人事科、行政科,市政協研究室綜合科和信息宣傳科和7個專門委員會辦公室為科級內設機構。

(一)市政協辦公室

市政協辦公室是政協咸寧市委員會的辦事機構,其主要職責是:

1、負責政協咸寧市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員會專題座談會議、秘書長會議和專門委員會會議等重要會議、活動的組織和服務工作。

2、組織實施政協咸寧市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議的決議、決定。

3、負責市政協領導、政協委員就我市政治、經濟和社會生活中的一些重大問題進行調查、視察、考察、參觀、座談、研討等職能活動的秘書、聯絡、服務和具體實施工作。

4、負責聯系市政協委員、在咸的省政協委員和市級各民主黨派、人民團體等政協參加單位;負責與市委、市人大常委會、市政府有關部門及縣市區政協的工作聯系。

5、負責市政協開展活動的后勤保障工作。

6、參與市政協委員的協商推薦、屆中調整等有關人事工作。

7、負責權限內的機構編制和干部人事管理工作。

8、負責市委、市政府交辦的重要工作。

9、承辦上級政協交付的其他工作。

10、承辦市政協領導同志交辦的其他事項。

市政協辦公室內設3個科:秘書科、人事科、行政科

(二)市政協研究室職能

市政協研究室是政協工作情況調研和理論、政策研究機構,其主要職能是:

1、負責研究統一戰線和人民政協工作方針、政策、理論問題;調查研究我市改革開放中政協工作的新情況、新問題;圍繞黨的中心工作,對帶有全局性的問題進行調查研究;研究和分析市政協履行政治協商、民主監督、參政議政的情況和問題,并提出建議。

2、負責研究、交流縣市區政協工作經驗和市級各民主黨派、有關人民團體等市政協組成單位參政議政、發揮作用的經驗。

3、了解市政協貫徹執行中共中央、省委、市委關于政協工作方針、政策的情況,并提出意見和建議。

4、起草政協重要會議及有關政協工作文件、領導同志講話等。

5、負責政協工作的對內對外宣傳報道工作和政協委員及其他方面反映的社情民意信息的收集、綜合、報送工作。

6、向市委、市政府及其部門反映政協委員和各界人士的意見和建議,并了解落實情況。

7、承辦市政協領導同志交辦的其他事項。

市政協研究室內設2個科:綜合科、宣傳信息科

(三)市政協專門委員會職能

根據政協職能要求,市政協設置7個專門委員會,每個專門委員會內設辦公室,為組織委員開展經常性活動的工作機構,其主要職能是:

1、提案委員會

負責貫徹落實全委會議、常委會議、主席會議的有關精神,分別向上述會議報告提案工作情況。

負責《提案工作報告》、《提案審查情況報告》、《提案工作方案》的審查。

組織召開提案委員會全體會議,制定委員會各項工作計劃。

組織提案調查、督辦,掌握提案辦理情況,推動落實工作。

負責與市直有關部門的聯系與協商。

負責聯系省政協、縣市區政協提案委員會,掌握信息、交流工作經驗。

承辦領導交辦的其他工作任務。

2、經濟人口資源環境委員會

宣傳和貫徹黨和國家關于改革開放、經濟建設、人口、資源、環境方面的方針政策和法律法規,幫助委員和各界人士了解我市改革開放、經濟建設形勢以及人口、資源、環境方面的情況。

負責與市直對口部門的聯系與協商,了解市委、市政府中心工作。

組織委員參與全市經濟發展戰略及其重大決策前的討論,就改革開放和經濟建設以及人口、資源、環境中的一些重要問題,開展調查研究,提出意見和建議。

組織實施常委會議、主席會議有關決議。

承辦領導交辦的其他工作。

3、教科文衛體委員會

宣傳和貫徹黨和國家的有關方針、政策和法律法規,為繁榮和發展我市社會主義教育、科技、文化、醫藥衛生、體育事業貢獻力量。

聯系和團結從事教育、科學技術、文化、醫藥、衛生、體育事業的委員以及由他們所聯系的各界人士就上述方面的問題,通過座談討論、專題研討、專題調查等方式,積極反映他們的意見和建議。

聯系政府相關部門,幫助委員了解我市教科文衛體事業發展等方面的情況,知情出力,建言獻策。

加強同省政協、縣市區政協對口專委會的聯系,交流工作經驗。

聯系海內外學者、專家、藝術家等,協助開展學術交流和文化交往等活動。

承辦領導交辦的其他工作任務。

4、社會法制委員會

宣傳和貫徹國家憲法和各項法律、法規,幫助委員了解社會與法制建設方面的情況。

廣泛聯系委員和各界人士,聽取和反映他們對社會與法制建設方面的意見和建議,就國家及地方法制建設中的問題開展座談討論、專題調查等活動,向國家機關及其有關組織提出意見和建議。

對市人大、市政府及有關部門委托本會協商的規定、辦法、細則等地方性法規進行討論,提出修改意見和建議。

負責與市委、市政府對口部門、各民主黨派以及省政協、縣市區政協社會法制委的聯系。

承辦領導交辦的其他工作。

5、港澳臺僑和民族宗教委員會

宣傳和貫徹執行“一國兩制、和平統一”和民族宗教政策及有關法律,幫助委員和各界人士了解民族宗教及開展港澳臺僑工作情況,聽取并反映有關民族、宗教工作方面的意見和建議。

加強民族團結,維護少數民族的合法權益,促進少數民族較集中地區的經濟和社會發展;組織宗教界委員調查了解國家宗教政策的貫徹執行情況,推動宗教政策的落實,促進宗教界的團結。

開展對臺灣同胞和港澳同胞、海外僑胞及外籍華人的聯誼活動,廣交朋友;促進海峽兩岸經濟、文化等多種形式的交往,為發展外向型經濟獻計出力。

負責與省政協、縣市區政協對口專委會的聯系,交流信息和工作經驗。

承辦領導交辦的其他工作任務。

6、文史資料和學習委員會

負責《咸寧文史資料》的征編、研究、出版和發行工作。

密切與全國各地文史部門和省內、市內史學、文化等部門的聯系,開展協作和交流活動。

掌握全市文史工作情況,并對縣市區政協文史工作進行指導。

組織好專委會的會議和開展調查、視察等活動。

負責市政協理論學習中心組和常務委員會組成人員集中學習的組織服務工作。

負責市、縣(市、區)政協委員學習培訓工作。

承辦交辦的其他工作任務。

7、委員工作委員會

負責市政協委員屆中調整過程中協商推薦工作。

負責市政協委員的聯絡、履職服務與管理工作。

全面掌握和了解市政協委員參加政協會議及其他履職活動的情況。

負責市政協各界別活動小組的聯系協調和服務管理工作。

負責市政協委員學習培訓的組織、協調、服務工作。

負責駐咸省政協委員在咸視察、考察、調研及其他履職活動的聯絡、協調、服務等工作。

負責省、市政協委員參與相關單位和部門擔任“特邀監督員”的推選和管理工作。

承辦領導交辦的其他工作任務。

二、市政協辦公室2019年主要工作任務

市政協2019年工作的總體要求是:認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神,在中共咸寧市委堅強領導下,緊緊圍繞中共中央、省委決策部署和市委“133”高質量發展區域和產業戰略布局,認真履行政協職能,充分發揮協商民主重要渠道和專門協商機構作用,為加快建成全省特色產業轉型發展增長極、建優建美長江流域公園城市、早日建成社會主義現代化強市作出應有貢獻。

一、強化思想政治引領

1.加強學習培訓和理論研究。堅持和創新學習制度體系,通過中心組集中學習、主席會議學習、常委會議學習、委員學習培訓、專題講座、學習研討等形式,推動委員和干部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,學習中共十九大及十九屆二中、三中全會精神,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,增進“四個認同”,堅決做到“兩個維護”,進一步鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎,把中共中央的大政方針和省委、市委的決策部署落實下去,把社會各界奮力譜寫新時代咸寧高質量發展新篇章的智慧和力量凝聚起來。結合紀念新中國和人民政協成立70周年華誕,引導參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士深刻理解中國共產黨歷史、統一戰線歷史、人民政協歷史,感悟新成就、領悟新思想,不忘多黨合作初心。按照全國政協、省政協的要求,聯系我市改革發展實際和政協工作實踐,組織開展學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想理論研討活動,不斷深化對習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想的理解、把握和運用,牢牢把握新時代人民政協的新方位新使命,努力把學習、研討過程變成匯聚智慧、增進團結的過程,變成凝聚力量、共謀發展的過程。

2.堅決落實加強黨的全面領導的要求。認真學習上級有關文件精神,積極落實《中共咸寧市委辦公室印發〈關于加強新時代全市政協系統黨的建設工作的實施意見〉的通知》精神,全面加強政協系統黨的政治、思想、組織、作風和紀律建設。完善市政協黨組織設置,組建各專(工)委分黨組,依托專委會、界別等設立黨員委員活動小組,推進政協黨的組織和黨的工作有效覆蓋,以黨的建設新成效引領政協工作高質量發展。堅持與市委同頻共振、同步合拍,做到市委、市政府工作推進到哪里,市政協履職就跟進到哪里。發揮政協黨組把方向、管大局、保落實作用,自覺把黨的重大方針政策和市委決策部署貫徹落實到政協工作中,廣泛凝聚各方力量共同致力于咸寧高質量發展。

二、圍繞推動咸寧高質量發展獻計出力

3.助推咸寧幕阜山綠色產業帶建設。充分發揮政協人才薈萃、智力密集、聯系廣泛、渠道暢通的優勢,組織動員委員和有關方面力量,圍繞推動幕阜山綠色產業帶重點示范段建設和綠色產業發展,建睿智之言、獻務實之策、辦利民之事。

4.助推民營經濟發展。做好政策宣傳引導、解疑釋惑、穩定市場預期等工作,推動各界廣泛支持民營經濟發展;聚焦民營經濟發展制度環境,開展專題調研、委員視察、協商議政,協助市委、市政府完善相關政策舉措;加強同非公有制經濟人士聯系,反映民營企業的合理訴求,助推促進民營經濟發展政策措施落實。

5.助推鄉村振興。緊扣振興什么、怎么振興等關鍵問題,聚焦產業興旺這個重點,關注科技強農這個關鍵,突出人才為本這個核心,精準履職、靶向發力,提出針對性和可操作性較強的意見建議,推進我市鄉村產業、人才、文化、生態、組織全面振興。

6.助推有關中心工作。努力做好市委統一安排的“211”工程重大項目建設、聯系重點企業、創建全國文明城市等協調服務工作;圍繞“五個一”工程建設,重點抓好“一瓶水”、“一部車”招商引資和協商建言工作;繼續組織開展送醫送藥下鄉、幫困濟弱、捐資助學等服務基層、服務群眾的活動。

三、推進政協協商民主建設

7.進一步豐富協商載體。堅持把協商民主貫穿于政治協商、民主監督、參政議政全過程,充分運用全體會議、常委會議、主席會議、協商座談會等多種形式開展專題協商,更加務實有效地組織對口協商、界別協商、提案辦理協商,積極推進網絡議政、遠程協商,通過豐富多樣的活動載體,有序組織委員開展協商議政活動。探索協商在決策之前的途徑和方法,進一步完善協商議政格局。

8.加強常委會議專題協商。3月下旬召開第十一次常委會議,重點學習全國和省“兩會”精神,協商通過關于推進我市公園城市規劃建設的意見建議的調研報告;7月中旬召開第十二次常委會議,重點聽取市政府關于2019年上半年經濟社會發展情況的通報,協商通過關于積極創建全國文明城市的調研報告;10月中旬召開第十三次常委會議,重點聽取市紀委監委和市“兩院”工作情況通報,協商通過關于幕阜山綠色產業帶重點示范段建設和綠色產業發展情況的視察報告;12月下旬召開第十四次常委會議,重點聽取市政府關于市政協五屆三次會議以來提案辦理情況的通報、審議提交市政協五屆四次會議的有關文件。

9.增強雙月協商實效。精心選擇汽車及零部件產業發展對策、非煤礦山整治復綠、嚴禁河道非法采砂、城鄉義務教育均衡發展、老舊住宅小區“適老化”改造、保護咸寧古橋文化等課題進行調研協商,積極回應群眾關切,努力提高協商實效。

10.優化對口協商、界別協商和提案辦理協商。由分管副主席牽頭,各專門委員會具體實施,選準選好協商課題,組織各界委員和有關方面專家在深入調研的基礎上,認真開展對口協商、界別協商、提案辦理協商,著力提升協商活動的組織化程度,使協商議題更加聚焦、討論更加深入、成果更加豐富。

11.扎實有效開展民主監督。把民主監督工作放在更加重要的位置上,將會議、視察、提案、調研、社情民意信息等工作與民主監督緊密結合起來,按照有目標、有計劃、有課題、有載體、有成效的標準,加大民主監督組織實施力度,著力提高民主監督制度化規范化程序化水平。聚焦全市工作中心,重點就幕阜山綠色產業帶產業發展情況,市委、市政府有關重大改革舉措和重要決策部署貫徹落實情況,市委、市政府、市政協主要領導批辦領辦的重點提案辦理落實情況,開展民主監督。

四、發揮政協統戰功能作用

12.加強團結合作。認真貫徹黨中央和省委、市委關于統戰工作的部署要求,堅持把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節,積極做好團結各界、凝聚共識、增進合力工作,努力促進黨派、民族、宗教、階層和海內外同胞關系和諧。加強同各民主黨派和無黨派人士的團結合作,堅持黨組成員聯系走訪民主黨派、工商聯和委員制度,認真聽取其意見、建議,尊重和保障其民主權利,幫助解決有關困難和問題。堅持和完善與民主黨派、工商聯聯合開展調研協商工作機制,為民主黨派和無黨派人士在政協更好發揮作用創造條件。通過聯合調研、共同舉辦活動等方式,做好黨外知識分子、非公有制經濟人士和新的社會階層人士工作,邀請他們參加政協活動。

13.做好民族宗教和港澳臺僑工作。深入開展民族團結進步教育,圍繞散居少數民族地區產業發展、外來少數民族務工經商人員管理服務等深入調研,促進民族地區經濟社會發展和各民族交往交流交融。全面貫徹黨的宗教工作基本方針,開展加強宗教活動場所依法管理、培養宗教界中青年代表人士等調研,積極引導宗教與社會主義社會相適應。配合有關方面積極宣傳港澳臺僑工作方針政策,加強與港澳臺僑各界人士交流,堅決反對“臺獨”分裂行徑,努力維護和促進祖國和平統一。

14.促進系統聯動。積極爭取上級政協重視、支持和指導,配合做好來咸調研、視察工作。改進住咸省政協委員履職服務工作。配合省政協開展“縣級人民政協工作研究”專題調研。圍繞促進武漢城市圈消費升級、培育和打造中部強大市場的主題,承辦好2019年武漢城市圈政協主席論壇(咸寧)活動。大力爭取民革中央和省政協支持,積極協助市委、市政府申辦“健康中國”發展大會,并爭取咸寧成為中國康養產業高峰論壇永久舉辦地之一。召開各縣市區政協主席和秘書長座談會,加強對縣市區政協工作聯系指導,推進全市政協工作整體發展。做好外地政協來咸考察接待工作。

五、做好政協經常性工作

15.做好提案工作。加強提案審查立案工作,嚴把質量關,增強交辦的準確性。完善重點提案遴選辦法,完善督辦機制,加強和改進市委、市政府、市政協領導領辦、督辦重點提案服務工作,增強督辦效果。推進提案辦理民主評議全覆蓋常態化、機制化,增強提案辦理質效。引導政協各參加單位、各專(工)委深入調查研究,幫助委員知情明政,激勵政協各參加單位和委員多提好提案、高質量提案。

16.做好反映社情民意信息工作。進一步完善工作機制和網絡,強化信息員隊伍建設,精心謀劃、切實做好反映社情民意信息工作,及時準確反映社會各界的訴求、愿望和呼聲,積極為黨委政府輿情匯集分析和科學民主決策服務。

17.做好文史資料工作。進一步拓寬史料來源,廣泛發動各界委員和有關方面人士提供史料線索、撰寫稿件,加強歷史文化研究和文史資料征編出版工作,編輯出版“咸寧古橋文化”專輯。完善文史資料館功能,更好發揮其作用。

18.做好政協宣傳工作。更好發揮政協新聞宣傳工作領導小組功能作用,協調宣傳部門和新聞媒體,加強政協宣傳工作。認真辦好市政協網站和機關刊物,充分發揮咸寧廣播電視臺住市政協記者站優勢,及時報道政協重要活動、履職成果、典型經驗和優秀委員,不斷提高政協社會影響力。

六、加強政協自身建設

19.加強委員隊伍建設。拓寬渠道、創新形式,加強委員學習培訓工作,幫助委員不斷提升履職能力。管好用好委員履職平臺,完善委員履職檔案,引導委員做好“委員作業”。健全政協領導、專工委和機關聯系走訪委員制度,及時了解掌握委員思想動態,維護委員民主權利。

20.發揮專委會和界別作用。推進政協機關機構改革,完善市政協專委會設置。建立政協委員全員參與專委會制度,強化專委會履職基礎性作用。選配好界別活動召集人,堅持政協領導分工聯系、專委會對口聯系界別制度,拓寬界別活動途徑,完善界別活動保障機制,激發界別重要渠道作用。

21.推進一流機關創建。深化機關“五抓一創”活動,加強機關干部隊伍建設,持續優化干部隊伍結構,提升機關履職服務能力。加強機關黨的建設,認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,推進“兩學一做”學習教育和支部主題黨日活動常態化制度化,堅持不懈反對“四風”,努力打造文明、團結、活潑、和諧的一流機關。

三、2019年部門預算編制情況說明

(一)預算收支情況

財政核定并批復下達,市政協機關2019年部門預算收入1902.71萬元,其中:經費撥款(補助)收入1621.77萬元,上級補助收入30萬元,社保基金收入219.94萬元,上年結余結轉31萬元

2019市政協機關預算支出1902.71元。(1)按照功能科目到項細分,本年支出1902.71萬元,其中:一般公共服務支出1632.13萬(包括政協行政運行支出1295.23萬元,政協一般行政管理事務支出201.9萬元,政協會議支出90萬元,政協參政議政支出29萬,其他政協事務支出10萬元,紀檢監察事務支出6,教育支出15萬元,社會保障和就業支出142.96元,農林水支出5萬元,住房保障支出107.62萬元。2)按經濟分類細分,本年支出1902.71萬,其中:基本保障支出1503.52萬元(包括人員經費支出1245.3標準公用經費支出258.22元);項目支出366.9萬元(包括專項業務費133元,能力建設項目117萬元,公共服務項目116.9萬元);項目支出不可預算費32.29萬元。本年度各項支出主要用于保障機關正常運轉、召開政協大會和各類例會、組織委員開展調研、視察、考察和界別協商、雙月協商各類參政議政活動督辦提案、反映社情民意以及干部職工人員工資等支出。

(二)預算收支情況說明

2019年市政協預算收支2018年增加了43.76萬元,其中項目經費比上年度增加40萬元,主要是機構改革后市政協新增加了一個專門工作委員會,增加了項目經費,另外省政協下撥經費也納入了本年度項目預算。且人員經費也略有增加。

四、“三公”經費預算及變動情況說明

2019年“三公”經費預算69萬元,2018年預算為80萬元,比上年度減少11萬元,其中:

(一)因公出國(境)費10萬元,與18年預算持平。主要是因為19年機關沒有出國計劃填報,但不排除上級政協或市委、政府有主席出國的安排

(二)公務接待費預算9萬元,2018年持平2019年我單位將進一步加強接待費的管理,壓縮不必要的接待我們有信心繼續把接待費控制在年初預算9萬元之內。

(三)公務用車購置及運行維護費50萬元,主要是公務用車運行維護費50萬元包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,比2018年減少11萬元。2019年我單位將進一步加強對車輛的管理,繼續嚴格執行專人專管,定點存放制度,努力把車輛經費控制在年初預算數之內

五、政府采購預算情況說明 2019預算共計列支政府采購資金160萬元,較上年增加了80萬元,政府采購新增政協委員大會80萬元(上年未列入政府采購說明),主要用于政協委員大會,車輛維修及保險,辦公家俱、辦公設備購置、印刷服務,政協常委會議室改造及設備升級等。

六、關于國有資產占用情況

截至20181231日,市政協共有公務車輛9輛,較上年增加1輛,新增調研與集中公務用車1輛。其中,領導干部用車1輛,應急公務用車4輛,調研與集中公務活動用車3輛,機要通信用車1輛。

七、關于機關運行經費情況說明

2019年市政協機關運行經費預算258.22萬元,比2018258.2萬元增加了0.02萬元,基本持平。

八、預算績效工作情況說明

(一)2018年績效管理工作開展情況

1、認真開展2018年度預算支出績效評價工作。根據市財政局工作要求,對市政協機關2018年部門預算整體支出和50萬元以上項目支出進行績效評價。

2、合理設置績效目標。2019年對部門整體支出效績目標對長期和年度績效考核指標都進行了科學、完整的設置,并對年度考核指標分四項主要工作進行了分類和完善。根據部門工作職能和發展規劃,緊密結合年度工作計劃設置。設定的績效指標側重于政治協商、民主監督、參政議政、政協委員履職能力提升等工作的產出和具體可量化的成果。

(二)2019年整體支出和政協委員大會績效目標

12019部門整體支出績效目標表

22019年政協委員大會績效目標

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金

(二)行政運行:反映政協機關的基本支出(在職人員的工資、津補貼和日常公用經費)等費用。

(三)一般行政管理事務:反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括政協機關業務專項經費、《咸寧政協、文史資料征集出版等委員學習資料和文件編印費、接待經費。

(四)政協會議:反映政協召開的各類會議項目的支出,包括市政協四屆五次大會;協商議政類會議(常委會、常委專題協商會、界別協商座談會)。

(五)參政議政:反映政協為參政議政進行的視察、調研、考察等方面的支出。包括委員年度視察培訓及界別活動專項經費、政協九個專委會及研究室專項經費。

)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

)因公出國費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

政協咸寧市委員會辦公室

                              2019220



工作表 1: 部門收支預算總體情況表

部門收支預算總表



單位:萬元
收入 支出
項目 預算數 項目(按經濟分類) 預算數
一、一般公共預算撥款 1,651.77 一、基本保障支出 1,503.52
本級一般公共預算撥款 1,621.77 人員經費支出 1,245.30
經費撥款(補助) 1,621.77 標準公用經費支出 258.22
納入預算管理的非稅 0.00 二、項目支出 366.90
上級補助 30.00 專項業務費 133.00
一般債券 0.00 能力建設項目 117.00
二、政府性基金撥款 0.00 公共服務項目 116.90
本級基金 0.00 促進發展項目 0.00
上級基金 0.00 三、項目支出不可預見費 32.29
專項債券 0.00 四、事業單位經營支出 0.00
三、社保基金撥款 219.94 五、對附屬單位補助支出 0.00
四、國有資本經營預算撥款 0.00 六、上繳上級支出 0.00
五、納入專戶管理的非稅收入 0.00

六、事業收入 0.00

七、事業單位經營收入 0.00

八、附屬單位上繳收入 0.00

九、往來收入 0.00

十、其他收入 0.00

十一、融資借款 0.00





本年收入合計: 1,871.71 本年支出合計: 1,902.71








八、上年結余(轉) 31.00 結轉下年 0.00
公共預算結轉 31.00

政府基金結轉 0.00

其他結余 0.00





收入總計: 1,902.71 支出總計 1,902.71
備注:本表收支包含社保基金發放退休人員的退休金



工作表 2: 部門收入預算總表

部門收入預算總表



























單位:萬元
單位編碼 單位名稱 合計 上年結余(轉) 一般公共預算 政府性基金 社保基金 國有資本經營預算 納入專戶管理的非稅 事業收入 事業單位經營收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入 融資借款
小計 公共預算結轉 政府性基金結轉 其他結余 小計 經費撥款(補助) 納入預算管理的非稅 上級補助 一般債券 小計 本級基金 上級基金 專項債券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

合計 1,902.71 31.00 31.00 0.00 0.00 1,651.77 1,621.77 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 市機關事務局 1,902.71 31.00 31.00 0.00 0.00 1,651.77 1,621.77 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101006 市政協 1,902.71 31.00 31.00 0.00 0.00 1,651.77 1,621.77 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 3: 部門支出預算總表

部門支出預算總表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出 項目支出 項目支出不可預見費 事業單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
小計 人員經費支出 標準公用經費支出 小計 專項業務費支出 能力建設 公共服務 促進發展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合計 1,902.71 1,503.52 1,245.30 258.22 366.90 133.00 117.00 116.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
101 市機關事務局 1,902.71 1,503.52 1,245.30 258.22 366.90 133.00 117.00 116.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
101006 市政協 1,902.71 1,503.52 1,245.30 258.22 366.90 133.00 117.00 116.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 1,632.13 1,252.94 994.72 258.22 346.90 128.00 102.00 116.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
20102 政協事務 1,626.13 1,252.94 994.72 258.22 340.90 122.00 102.00 116.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
2010201 行政運行 1,295.23 1,252.94 994.72 258.22 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
2010202 一般行政管理事務 201.90 0.00 0.00 0.00 201.90 102.00 63.00 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 政協會議 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 10.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206 參政議政 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政協事務支出 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 紀檢監察事務 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105 派駐派出機構 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 進修及培訓 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培訓支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 142.96 142.96 142.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 142.96 142.96 142.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 102.11 102.11 102.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 40.85 40.85 40.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶貧支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 107.62 107.62 107.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 107.62 107.62 107.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 84.32 84.32 84.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租補貼 23.30 23.30 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 4: 財政撥款收支總體情況表

財政撥款收支總表



單位:萬元
收入 支出
項目 預算數 項目(按經濟分類) 預算數
一、一般公共預算撥款 1,651.77 一、基本支出 1,283.58
本級一般公共預算撥款 1,621.77 人員支出 1,025.36
經費撥款(補助) 1,621.77 標準公用經費支出 258.22
納入預算管理的非稅 0.00 二、項目支出 335.90
上級補助 30.00 能力建設項目 117.00
二、政府性基金撥款 0.00 公共服務項目 85.90
本級基金 0.00 促進發展項目 0.00
上級基金 0.00 專項業務費 133.00


三、項目支出不可預見費 32.29


四、事業單位經營支出 0.00


五、對附屬單位補助支出 0.00


六、上繳上級支出 0.00




本年收入合計: 1,651.77 本年支出合計: 1,651.77








收入總計: 1,651.77 支出總計 1,651.77

工作表 5: 一般公共預算支出情況表

一般公共預算支出表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出 項目支出 項目支出不可預見費 事業單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
小計 人員經費支出 標準公用經費支出 小計 專項業務費支出 能力建設 公共服務 促進發展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合計 1,651.77 1,283.58 1,025.36 258.22 335.90 133.00 117.00 85.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
101 市機關事務局 1,651.77 1,283.58 1,025.36 258.22 335.90 133.00 117.00 85.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
101006 市政協 1,651.77 1,283.58 1,025.36 258.22 335.90 133.00 117.00 85.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 1,387.15 1,038.96 780.74 258.22 315.90 128.00 102.00 85.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
20102 政協事務 1,381.15 1,038.96 780.74 258.22 309.90 122.00 102.00 85.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
2010201 行政運行 1,081.25 1,038.96 780.74 258.22 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
2010202 一般行政管理事務 170.90 0.00 0.00 0.00 170.90 102.00 63.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 政協會議 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 10.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206 參政議政 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政協事務支出 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 紀檢監察事務 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105 派駐派出機構 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 進修及培訓 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培訓支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 142.96 142.96 142.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 142.96 142.96 142.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 102.11 102.11 102.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 40.85 40.85 40.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶貧支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 101.66 101.66 101.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 101.66 101.66 101.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 84.32 84.32 84.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租補貼 17.34 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 6: 一般公共預算基本支出情況表

一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級)


單位:萬元
單位編碼 單位名稱(科目) 合計
** ** 1

合計 1,283.58
101 市機關事務局 1,283.58
101006 市政協 1,283.58
301 工資福利支出 932.74
30101 基本工資 247.23
30102 津貼補貼 185.25
30103 獎金 212.71
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 102.11
30109 職業年金繳費 40.85
30110 職工基本醫療保險繳費 40.85
30111 公務員醫療補助繳費 9.89
30112 其他社會保障繳費 2.55
30113 住房公積金 84.32
30199 其他工資福利支出 6.98
302 商品和服務支出 258.22
30201 辦公費 10.00
30202 印刷費 10.00
30203 咨詢費 2.00
30205 水費 2.00
30206 電費 8.00
30207 郵電費 5.00
30209 物業管理費 5.00
30211 差旅費 8.00
30213 維修(護)費 7.00
30215 會議費 3.00
30216 培訓費 3.00
30217 公務接待費 3.00
30226 勞務費 3.00
30227 委托業務費 4.00
30228 工會經費 10.21
30229 福利費 5.10
30231 公務用車運行維護費 32.00
30239 其他交通費用 61.49
30299 其他商品和服務支出 76.42
303 對個人和家庭的補助 92.62
30301 離休費 38.75
30307 醫療費補助 4.40
30309 獎勵金 0.03
30399 其他對個人和家庭的補助支出 49.44

工作表 7: 一般公共預算“三公”經費情況表

一般公共預算“三公”經費支出表

單位:萬元
項目 預算數
合計 69.00
1.因公出國(境)費 10.00
2.公務接待費 9.00
3.公車購置及運行維護費 50.00
其中:公務用車運行維護費 50.00
公務用車購置 0.00

工作表 8: 政府性基金預算支出情況表


政府性基金預算支出表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼 單位名稱(科目) 合計 基本保障支出 項目支出 項目支出不可預見費 事業單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
小計 人員經費支出 標準公用經費支出 小計 專項業務費支出 能力建設 公共服務 促進發展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

















工作表 1: 整體績效表

部門整體支出績效目標申報表
(     2019 年度)
部門名稱 政協咸寧市委員會辦公室
填報人 張年 聯系電話 8126073
總體資金情況(萬元) 資金總額:1902.71
   其中:當年財政撥款:1841.71
             基本支出:1503.52
             項目支出:305.9(不可預見32.29)
         其他資金:61
部門職能概述    1、負責政協咸寧市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員會專題座談會議、秘書長會議和專門委員會會議等重要會議、活動的開展、組織和服務工作。
  2、組織實施政協咸寧市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議的決議、決定。
  3、負責市政協領導、政協委員就我市政治、經濟和社會生活中的一些重大問題進行調查、視察、考察、參觀、座談、研討等職能活動的秘書、聯絡、服務和具體實施工作。
  4、負責聯系市政協委員、在咸的省政協委員和市級各民主黨派、人民團體等政協參加單位;負責與市委、市人大常委會、市政府有關部門及縣市區政協的工作聯系。
  5、負責市政協開展活動的后勤保障工作。
年度工作任務    1、加強政治理論學習。繼續采取多種形式和途徑,組織機關干部和政協委員深入學習貫徹中共十九大和習近平總書記系列重要講話精神,深刻領會精神實質,不斷增進思想共識。自覺把黨的重大方針政策和市委決策部署貫徹落實到履職實踐中去,在思想上政治上行動上與中共中央保持高度一致,在工作上與市委同頻共振、同步合拍,確保人民政協事業始終沿著正確方向前進。
  2、認真搞好政治協商。適應、把握和引領經濟發展新常態的總體要求,培育新的經濟增長點、高新技術和戰略性新興產業發展、傳統產業改造升級、棚戶區改造、建設香城泉都和美麗咸寧、打贏精準扶貧攻堅戰、醫養結合示范區建設、創建全國文明城市等,積極開展協商議政,建可用之言,獻務實之策。
   3、切實加強民主監督。圍繞市委、市政府重大決策的實施和全市有關重大項目建設的推進,組織開展調查研究和視察監督活動,推動相關工作落實。創新監督方式;抓好司法、執法環節民主監督,維護社會公平正義與和諧穩定。   
項目支出情況 項目名稱 項目類型 項目總預算 項目本年度預算 項目主要支出方向和用途
政協委員大會 經常性項目 80 80 大會食宿、會議室租金、印刷等
政協網站建設經費 經常性項目 3 3 網站建設維護更新
出訪和交流經費 經常性項目 10 10 出國
文史資料征集出版經費 經常性項目 10 10 文史資料征集出版印刷費
文史資料館(委員活動中心)管理、維護費 經常性項目 10 10 文史資料館(委員活動中心)管理、維護、購買書籍等
《咸寧政協》編輯出版 經常性項目 6 6 《咸寧政協》編輯出版
政協委員履職平臺建設和維護費 經常性項目 2 2 政協委員履職平臺建設和維護
主席駐點經費 經常性項目 5 5 主席扶貧村建設、幫扶
老干部活動經費 經常性項目 3 3 老干部開展活動、慰問
各專門委員會工作經費 經常性項目 80 80 各專門委員會開展工作經費
政協常委會、縣市區政協主席座談會等會議經費 經常性項目 10 10 政協各類例會經費
委員交流活動經費 經常性項目 27 27 委員開展交流活動、慰問
派駐紀檢監察組經費 經常性項目 6 6 派駐紀檢監察組工作經費
市級媒體宣傳經費 經常性項目 30 30 電視臺、報刊專欄宣傳經費
公務用車勞務派遣 經常性項目 5.9 5.9 勞務派遣人員工資
委員培訓 經常性項目 15 15 組織委員開展履職培訓
政協常委會議室改造及設備升級經費 一次性項目 25 25 政協常委會議室改造及設備升級
咸寧廣播電視臺駐市政協記者站經費 經常性項目 3 3 咸寧廣播電視臺駐市政協記者站工作經費
人民政協理論研究基地工作經費 經常性項目 5 5 人民政協開展理論研究工作經費
省撥2018年政協系統第二批專項經費 一次性項目 6 6 駐咸寧的省政協委員開展調研、視察等活動支出
省撥2018年全省政協系統專項經費 一次性項目 25 25 彌補政協經費不足
整體績效
總目標整體績效
總目標整體績效
總目標
長期目標(截止  年) 年度目標
 目標1: 組織委員參政、議政,履行委員職責,將政協委員從人民中得來的信息和要求進行收集及整理,通過提案的形式傳達給市委、政府及有關部門。
 目標2: 保證政協網站的更新、維護和使用。
 目標3: 按上級政協或市委、政府安排,組織領導干部出國(境)學習、交流;按照上級政協或常委會年度工作計劃的相關安排國內開展學習交流。
 目標4: 保證政協文史資料的征集、出版和印刷。
 目標5: 保障文史資料館(委員活動中心)的日常維護和運行、圖書資料的購買、更新,委員有關活動的正常開展。
 目標6: 保證《咸寧政協》每年四期刊物的出版和印刷
 目標7: 建成委員履職平臺,促進委員管理信息化、科學化、規范化,提高委員履職管理效率
 目標8: 幫助貧困村脫貧致富,確保貧困戶逐步脫貧。
 目標9: 保障老干部日常學習報刊、慰問、重陽節等開展活動。
 目標10: 完成2018年政協工作要點上的各項工作任務安排,組織完成各項調研、視察、培訓等工作,提高常委會組成人員履職能力。
 目標11: 保障市政協常務委員會會議、主席會議、常務委員會專題座談會議、秘書長會議和各專門委員會會議、縣市區政協主席及秘書長座談會等各類重要會議、活動的開展
 目標12: 加強政協委員交流活動、組織委員慰問。
 目標13: 加強派駐紀檢組工作監督。
 目標14: 加強媒體對政協委員履職盡責的關注、報道、宣傳。
 目標15: 確保機關勞務派遣人員的工資薪酬得到經費保障
 目標16: 組織委員參加全國、省、市培訓,增加委員履職能力。
 目標17: 完成政協常委會議室改造和設備升級。
 目標18: 駐政協記者站加強對市政協開展調研、視察活動的跟蹤、專題報道。
 目標19: 保障人民政協理論研究會組織開展理論研究所需經費。
 目標20: 保障駐咸寧的省政協委員開展調研、視察等活動支出。
 目標21: 彌補政協經費不足
整體績效指標 一級指標 二級指標 指標名稱 指標值 備注
產出指標 數量指標 提案數 100% 組織委員履職盡責,通過開展視察、調研,召開協商會議等形式,充分發揮政協政治協商、參政議政、民主監督的職能。收到提案140件。
質量指標 提案立案 100% 立案提案138件。
時效指標 完成率 100% 按要求規定時間內完成各個項目內容
成本指標 項目經費 366.9萬 按照中央八項規定、省委六條意見、市委七條要求等指示精神開展相關工作
整體績效指標 效益指標 社會效益  指標社會效益  指標 社會影響率 100% 委員提交提案,反映社情民意信息積極性高,社會影響大。調研報告為市委、政府決策提供參考依據。
經濟效益  指標經濟效益  指標 建言獻策 100% 圍繞市委、市政府重大決策的實施和全市有關重大項目建設的推進,組織開展調查研究和視察監督活動,推動相關工作落實。
生態效益  指標生態效益  指標 調研報告 100% 推動兩湖生態保護
可持續發展指標 調研率 100% 緊緊圍繞“四個全面”戰略布局咸寧實施,貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,發揮政協政治協商、參政議政、民主監督的職能,為加快“公園城市”建設做出新貢獻。
滿意度   指標 社會滿意度指標 提案影響率 100% 社會輿論反映良好,人民群眾普遍好評
服務對象滿意度指標 政協委員滿意率 100% 采用投票、舉手或其他的書面方式以人員的過半數贊成或滿意
其他說明的問題
注:1、項目類型填經常性項目和一次性項目(  年到  年)。
  2、“整體績效總目標”:請結合部門職能、工作規劃、項目支出投向等編報;績效指標是績效目標的細化和量化,一般包括產出指標、效益指標、滿意度指標三大類。各部門可結合實際,選擇合適的績效指標體系。績效指標值是指用量化的標準、數值或比率反映績效指標的具體值。
  3、“備注”中需注明設定績效指標值時的依據或參考標準。

工作表 2: 政協委員大會項目

政協委員大會項目
序號 指標級次* 指標名稱(注:本列模版值,請不要修改,可以刪除。)* 指標性質 指標值 度量單位 指標類型 是否核心指標
1 一級 產出指標




2 二級    數量指標




3 三級        召開咸寧市政協五屆三次會議(≥**次) >=
定量指標
4 三級       參加咸寧市政協五屆三次會議代表人數320人(≤**人) <=
定量指標
5 三級        聽取和討論工作報告(≥**個) >=
定量指標
6 三級        收到政協委員提案以及立案(≥**個) >=
定量指標
7 二級    質量指標




8 三級 聽取和討論工作報告及國民經濟和社會發展計劃、預算草案的報告通過率 (≥**%) >=
% 定量指標
9 二級    時效指標




10 三級 政治協商會議于每年第一季度舉行,由中國人民政治協商會議咸寧市委員會召集 >=
定量指標
11 二級    成本指標




12 三級 項目成本預算為80萬元 <=
定量指標
13 一級 效益指標




14 二級    經濟效益指標




15 二級    社會效益指標




16 三級       提高委員參政議政能力(≤**%) <=
% 定量指標
17 三級        履行委員監督義務(≤**%) <=
% 定量指標
18 二級    可持續影響指標




19 一級 滿意度指標




20 二級    服務對象滿意度指標




21 三級       隨機選取20名參會委員,通過電話訪問方式進行了項目實施滿意度調查(≥**%) >=
% 定量指標
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